Offene Posten verbuchen

Hier möchten wir dir in einfachen Schritten erklären wie du einen offenen Posten verbuchen kannst.

In der Einnahmen / Ausgaben-Rechnung im Menüpunkt "Buchen"

Öffne den Menüpunkt Buchen und klicke rechts oben auf neue Buchung. Klicke danach gleich auf das Plus Symbol neben der offenen Posten Nummer.

Wähle im nächsten Schritt den offenen Posten aus den du verbuchen möchtest und gehe auf OP übernehmen.

Nun füllst du die restlichen Felder wie Belegkreis, Verrechnungskonto und Belegdatum aus und klickst auf Buchen.

Somit ist der Zahlungseingang verbucht, die Rechnung nicht mehr in der offenen Posten Liste ersichtlich und zusätzlich wird die Rechnung als "bezahlt" gekennzeichnet. 

In der Einnahmen/Ausgaben-Rechnung im Menüpunkt "Bank & Buchen":

In der Funktion "Bank & Buchen" importierst du zuerst deine Bankdaten. Wähle dann aus der Liste die Bankzeile aus die du verbuchen möchtest, in unserem Fall einen Eingang.

Nachdem sich die Daten in die Buchungsmaske geladen haben klickst du nun auf den Button OP-Auswahl +

Hier klickst du auf den offenen Posten der zu dieser Bankzeile gehört.

Die Daten wurde übernommen und du braucht nichts mehr ergänzen. Mit einem klick auf Buchen ist der Zahlungseingang verbucht, die Rechnung nicht mehr in der offenen Posten Liste ersichtlich und zusätzlich wird die Rechnung als "bezahlt" gekennzeichnet.

In der doppelten Buchhaltung im Menüpunkt "Buchen"

Öffne den Menüpunkt Buchen/FIBU und klicke rechts oben auf neue Buchung. Klicke danach gleich auf das Plus Symbol neben der offenen Posten Nummer.

Wähle im nächsten Schritt den offenen Posten aus den du verbuchen möchtest und gehe auf OP übernehmen.

Nun füllst du die restlichen Felder wie Belegkreis, Belegtext, Belegdatum und Soll-Konto aus und klickst auf Buchen.

Somit ist der Zahlungseingang verbucht, die Rechnung nicht mehr in der offenen Posten Liste ersichtlich und zusätzlich wird die Rechnung als "bezahlt" gekennzeichnet.

In der doppelten Buchhaltung im Menüpunkt "Bank & Buchen":

In der Funktion "Bank & Buchen" importierst du zuerst deine Bankdaten. Wähle dann aus der Liste die Bankzeile aus die du verbuchen möchtest, in unserem Fall einen Eingang.

Nachdem sich die Daten in die Buchungsmaske geladen haben klickst du nun auf das Plus Symbol neben der offenen Posten Nummer.

Wähle im nächsten Schritt den offenen Posten aus den du verbuchen möchtest und gehe auf OP übernehmen.

Im letzten Schritt musst du nur noch den Belegkreis wählen, falls dieser nicht schon auf BA gestellt war. 

Mit einem klick auf Buchen ist der Zahlungseingang verbucht, die Rechnung nicht mehr in der offenen Posten Liste ersichtlich und zusätzlich wird die Rechnung als "bezahlt" gekennzeichnet.